每一个创业者都有着创造一个独一无二的企业的梦想。在这个过程中，最重要的一步就是注册公司。注册公司是一个复杂的过程，但是它是必须的，因为它将为你的企业提供法律保障和信誉。今天主页给大家带来有关付款对方未开票做账的内容，以下关于收到货款但是没有给对方开发票凭证怎么做账？的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、收到货款但是没有给对方开发票凭证怎么做账？
• 2、发票已开对方未付款会计分录？
• 3、已付款但是未拿到发票会计怎么做账？
• 4、发票已开对方单位零头未付怎么做账？
• 5、收到款项未开票（或不开票）如何做账？

收到货款但是没有给对方开发票凭证怎么做账？

最佳答案如是没设预收账款的话,可直接入应收账款. 借:银行存款 贷:应收账款 -XX 开票后 借:应收账款 -XX 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税)

发票已开对方未付款会计分录？

最佳答案已开发票客户未付款是企业为扩大销售规模加快存货周转的一种赊销方式，财务会计在收到相关单据后应及时做相关账务处理，编制会计分录：

借 应收账款  贷：应缴税金—销项税  货：主营业务收入。采用赊销方式的销售在签订合同时一般要与客户约定账期，客户要在合同约定期限内支付票款。

已付款但是未拿到发票会计怎么做账？

最佳答案可以作为预付账款处理，待收到发票后冲销预付款入账即可，分录如下：

1、付出款项，未收到发票： 借：预付账款 贷：银行存款

2、待收到发票后，冲销预付款，并结转相关款项费用： （1）若该款项属于企业日常活动相关，如咨询费等，计入管理费用： 借：管理费用 贷：预付账款 （2）若该款项用于购买原材料/固定资产等资产，则： 借：原材料（若为固定资产则入固定资产科目） 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款

发票已开对方单位零头未付怎么做账？

最佳答案发票已开对方单位零头未付就相当于现金折扣，可以作为财务费用进行处理！

收到款项未开票（或不开票）如何做账？

最佳答案收到货款未开票的财务处理方法：

1、收货款未开发票： 借 银行存款 贷 预收账款——（客户名称）

2、等开出销售发票时： 借 预收账款——（客户名称） 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。因此，用票人发生非经营性业务时不得开具发票，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。 发票的开具是实现其使用价值，反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。

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