注册公司是创业者必须面对的任务之一。虽然这个过程可能会有些复杂，但是只要你按照规定进行操作，你的企业就可以合法地运营。接下来，主页将介绍公司订金怎么做账，希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

本文提供以下多个参考答案，希望解决了你的疑问：

• 1、订单是5万只支付了订金怎么做账
• 2、商业会计中的定金一般怎样做账务处理?
• 3、定金在做账务处理时应计入哪个会计科目？

1：订单是5万只支付了订金怎么做账

最佳答案订单是5万只支付了订金的做账方法如下：

1、如果是预付的定金款，借：预付账款或应收账款，贷：银行存款。

2、如果是商品已购买，但是只付了定金，借：库存商品，应交税费；贷：银行存款，应付账款。

做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账，是指会计进行账务处理的过程，一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程（也称会计实务）。

2：商业会计中的定金一般怎样做账务处理?

最佳答案商业会计中的定金一般怎样做账务处理

现在大多数企业都不再使用收付转凭证了,都用通用记帐凭证

收到定金,你可以计入"应收账款"也可以计入"预收帐款",这要看你企业的记帐习惯,但一定要记得统一,以免帐乱

如果是保证金之类的,以后需要退还的,就记入其他应付款

一般纳税税金怎样做账务处理

购进材料时，借：原材料 借：应交税金；贷：应付账款、现金、银行存款等 销售货物后，借;银行存款 贷;主营业务收入，贷：应缴税金 月底把未缴纳的增值税转出未交税金。待下月缴纳后借;应交税费-未交增值税；贷：银行存款

商业会计运费发票已取得如何做账务处理

商业会计运费发票，按其不含税运费计入采购成本或销售费用，按其税额计入应交税费-应交增值税-进项税额。

商贸企业发生的运费，一般有两种业务，一是采购商品发生的运费，这个运费一般情况下计入采购成本，当其商品成本核算采购进销差价法核算时，则一般计入销售费用。第二种业务是销售商品发生的运费，这个运费直接计入销售费用。

目前，运费发票已经营改增，使用的是货物运输业增值税专用发票，与增值税专用发票一样，票面上有不含税运费和税额，账务处理的会计分录为：

借：销售费用（不含税运费）

借：应交税费-应交增值税-进项税额

贷：应付账款（或银行存款等科目，金额为运费发票票面价税合计）

收到已承兑的商业汇票 怎样做账务处理

1、收到承兑汇票时

借：应收票据-商业承兑汇票

贷：应收账款 -某某企业

2、承兑贴现时

借：银行存款财务费用 —贴现利息

付定金怎么做账务处理啊？

定金具有担保性质，而订金只是单方行为，不具有明显的担保性质。

可见定金和订金虽只一字之差，但其所产生的法律后果是不一样的。

定金和订金两者性质不同，账务处理也就相应的会有不同。

收到订金在“预收账款”账户中核算，

借：银行存款（或现金）

贷：预收账款

收到定金通过“其他应付款”账户进行核算。

借:银行存款（或现金）

贷：其他应付款

企业要废业，怎样做账务处理？

公司废业符合清算条件的要进行清算，而清算过程中要处理存货，并产生销项税可以抵扣以前的留抵税额，如果抵扣完仍有余额，可以转入清算损益。

帐务处理如下：

借：清算损益--XX农副产品

贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

货到票未到，会计应该怎样做账务处理

1、货到票未到款项已付的根据《企业会计制度》和《会计准则》规定要按暂估入账处理 。

2、具体分录如下：

（1）已付款的分录：

借：预付账款

贷：银行存款

（2）货到票未到的分录：

借：原材料-暂估

贷：应付账款-暂估入库

（3）票到时，冲上面（2）的分录，重新按发票的金额确认，分录如下：

借：原材料-暂估（红字）

贷：应付账款-暂估入库（红字）

借：原材料

应交税费-应交增值税-进项税

贷：预付账款

第一种外帐不处理 内帐根据实际入账

第二种外帐暂估入库 内帐暂估入库

这个要看你单位财务是怎样规定的。如果没有特别的规定，最好等票回来一起记账。如果确实需要及时入账只能暂估入库，发票回来红冲暂估后，再按发票正式入账。

3：定金在做账务处理时应计入哪个会计科目？

最佳答案通常情况下，预先支付款项时可以借记“预付账款”或者“应付账款”之类的往来科目，可按客户进行明细核算。

可以进一步设置“定金”、“货款”之类的明细，贷记“银行存款”等；等到转作货款时，结转为“材料采购”或者“原材料”等即可。

如果因未能及时付款而被没收定金造成损失的，借记“营业外支出”，贷记前述“预付账款”等往来科目。

从上文内容中，大家可以学到很多关于公司订金怎么做账的信息。了解完这些知识和信息，主页希望你能更进一步了解它。