注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。主页带大家认识付款无票如何做账，如果你们也遇到这种问题，相信看完本文，你们就懂得怎么解决了。

本文提供了以下多个解答，欢迎阅读：

• 1、无发票业务的账务处理怎么做？
• 2、钱付了货到了票没来怎么做账？
• 3、已付款但是未拿到发票会计怎么做账？

无发票业务的账务处理怎么做？

答企业购进货物，已支付相关款项，但未及时收到发票的业务，称为无发票业务。对于无发票业务，应如何做账？

无发票业务的账务处理？

一.货款已经支付，但是供应商没有本月的发票，需要下个月才能补发票，如何入账

付款时：

借：预付账款

贷：银行存款

收到发票时：

借：原材料

应纳税费-应纳增值税(进项税额)

贷：预付账款

二.购买的设备已经预付，设备已经到货，但是没有发票，如何入账

预付设备款时：

借：预付账款

贷：银行存款

借：在建工程(如果能收到专用发票且可以抵扣，就是不含税的金额)

贷：预付账款

收到发票并验收设备后：

借：固定资产

应交税费-应纳增值税(进项税)

贷：在建工程

预付账款

预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。

钱付了货到了票没来怎么做账？

答如果你付了钱，货物已经送到，但票据（如发票、收据或付款凭证）尚未到达，你可以考虑以下步骤来进行账务处理：

1. 联系供应商：首先，与供应商取得联系，说明情况并要求他们提供相应的票据。提供准确的付款信息和交易细节，以便供应商能够快速定位并提供所需的票据。

2. 寻找替代证据：如果供应商无法立即提供票据，你可以寻找其他相关的替代证据来支持该笔交易的存在和付款的事实。例如，可以查看银行账单或支付平台的交易记录，以确认付款已经成功完成。

3. 索取确认函：向供应商索取一封书面的确认函或电子邮件，证明货物已经交付，并陈述票据将会寄送或提供。确保确认函中包含必要的交易细节，如交易日期、金额、货物描述等。

4. 保留相关记录：在处理账务时，始终保留所有相关的记录，包括付款凭证、交易记录、通信记录等。这些记录将有助于以后核对和证明交易的完成和付款的事实。

5. 与会计或财务团队沟通：将情况告知你所在的会计或财务团队，他们可以提供专业的建议和指导，确保账务处理符合财务规范和公司政策。

请注意，建议仅供参考，具体的账务处理可能因个体情况和地区法规而有所不同。对于重要的商业交易，建议与专业的会计师或法律顾问咨询，以确保你的利益得到保护。

已付款但是未拿到发票会计怎么做账？

答可以作为预付账款处理，待收到发票后冲销预付款入账即可，分录如下：

1、付出款项，未收到发票：

借：预付账款

贷：银行存款

2、待收到发票后，冲销预付款，并结转相关款项费用：

（1）若该款项属于企业日常活动相关，如咨询费等，计入管理费用：

借：管理费用

贷：预付账款

（2）若该款项用于购买原材料/固定资产等资产，则：

借：原材料（若为固定资产则入固定资产科目）

应交税费-应交增值税-进项税额

贷：预付账款

扩展资料

适用预付账款科目的情况：

1、企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。

2、收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。

3、补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；

4、退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。

预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。

参考资料：预付账款-百度百科

我们通过阅读，知道的越多，能解决的问题就会越多，对待世界的看法也随之改变。所以通过本文，主页相信大家的知识有所增进，明白了付款无票如何做账。