注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。下面，跟着主页一起认识退款手续费做账，希望本文能解答你当下的一些困惑。

本文分为以下多个相关解答：

• 1、退机票产生的费用怎么进行账务处理?

退机票产生的费用怎么进行账务处理?

优质回答退机票产生的费用怎么进行账务处理

1、发生机票费用时:

借:管理费用--差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)

应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)

贷:银行存款

2、企业退机票发生退票费时:

借:管理费用--退票手续费

管理费用--差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)(红字)

应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)(红字)

贷:银行存款(红字)

企业发生机票费用,应当通过"管理费用"科目或根据费用所属部门计入相关科目,企业进行退票时,应当按红字进行原分录的冲减,发生的退票费则计入"管理费用"科目.

飞机票退票费如何报销

用航空公司的退票单报销.当前机票改期、改签时,票价差和手续费航空公司是出具电子客票行程单的(就是和购票时用于报销的行程单一样的票据),退票时是没有发票的,航空公司用的是各航空公司自己的退票单(可用于报销),代理人开票的出具BSP退票单.

退票费如果取得的是普通发票能否抵税

退票费开来的普通发票不能抵扣增值税.

如果是给单位办事的退票费报销凭证可以拿回单位报销;如果是私人出差的退票费报销凭证就无用处了.

费用报销凭证:此凭证用于公司的日常报销所用,员工需要报销费用时填列此单,最后和原始凭证一起附在记账凭证后面.

报销程序:

1、报销费用的填制要求

a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理.

b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边.

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等.

d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面.

e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据.

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续.

注册公司可以为您的企业提供更多的法律支持和咨询服务。看完本文，相信你已经对退款手续费做账有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试主页推荐的方法去处理。